目 录
第一部分 2021年度单位决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度单位决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
第一部分 2021年度单位决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2021年度单位决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水库移民事务中心是北京市水务局下属二级预算单位，内设三个科室：综合办公室、规划计划科、后期扶持科。
承担研究拟订本市水库移民后期扶持政策措施、组织编制水库移民后期扶持相关规划的事务性、辅助性工作；承担宣传解释水库移民后期扶持政策的相关工作；承担组织实施水库移民后期扶持以及水库库区和移民安置区项目扶持的事务性、辅助性工作。
（二）人员构成情况
事业编制15人，年末实有人数11人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计981.95万元，比上年减少93.25万元，下降8.67%。
（一）收入决算说明
2021年度本年收入合计931.11万元，比上年减少34.67万元，下降3.59%，其中：财政拨款收入930.97万元，占收入合计的99.98%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入0.14万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2021年度本年支出合计946.54万元，比上年增加23.90万元，增长2.59%，其中：基本支出389.60万元，占支出合计的41.16%；项目支出556.94万元，占支出合计的58.84%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计981.81万元，比上年减少93.22万元，下降8.67%。主要原因：将2020年办公用房修缮项目的财政结转资金上缴回财政。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出946.40万元，主要用于以下方面：教育支出0.11万元，占本年财政拨款支出0.01%；农林水支出946.29万元，占本年财政拨款支出99.99%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、教育支出2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算减少1.13万元，下降91.09%。其中：
进修及培训2021年度决算0.11万元，比2021年年初预算减少1.13万元，下降91.09%。主要原因：疫情原因，精简培训，线下培训改线上培训。
2、农林水支出2021年度决算946.29万元，比2021年年初预算减少417.28万元，下降30.60%。其中：
水利2021年度决算946.29万元，比2021年年初预算减少417.28万元，下降30.60%。主要原因：2021年北京市大中型水库移民后期扶持政策实施情况监测评估项目调减项目经费。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出389.46万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出。
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2021年“三公”经费财政拨款决算数0.81万元，比2021年“三公”经费财政拨款年初预算2.47万元减少1.66万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。
本单位本年无此项支出。
2. 公务接待费。
本单位本年无此项支出。
3. 公务用车购置及运行维护费。
2021年决算数0.81万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.66万元。其中，公务用车购置费2021年决算数0.00万元，与2021年年初预算数0.00万元一致。公务用车运行维护费2021年决算数0.81万元，比2021年年初预算数2.47万元减少1.66万元，主要原因：落实过紧日子要求，严格公务用车管理，严控“三公”经费开支。2021年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.21万元，公务用车维修0.44万元，公务用车保险0.15万元，公务用车其他支出0.01万元。2021年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.81万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额401.66万元，其中：政府采购货物支出3.74万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出397.92万元。授予中小企业合同金额267.47万元，占政府采购支出总额的66.59%，其中：授予小微企业合同金额267.47万元，占政府采购支出总额的66.59%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆1台，17.18万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本年度无此项支出。
六、专业名词解释
1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3. “三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4 .政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
5 .农林水支出：反映政府农林水事务支出。
第四部分 2021年度单位绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。