目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责
北京水利医院为北京市水务局下属的公益二类财政补助事业单位，是北京市二级甲等医疗服务机构。依照相关政府单位规定和要求，医院承担临床医疗、医学教育、医学科研、预防保健等任务，并面向社会提供医疗服务，做好北京市水务系统职工的健康服务工作。
（二）机构设置情况
北京水利医院设有党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、审计科、离退休服务科、后勤保障科、安全保卫科、医务科、医疗保险办公室、医院感染与控制办公室、护理部、疾控办公室、门诊部、内科、外科、创伤科、社区卫生科、骨关节科、手术麻醉科、密云水库医院共21个一级科室。
（三）人员构成情况
北京水利医院事业编制351人，实有人数328人，聘用人员141人。
离退休人员251人。其中：离休7人，退休244人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算56,516.58万元，比2021年43,034.87万元增加13,481.71万元，增长31.33%。其中：本年财政拨款收入11,441.37万元，比2021年10,875.65万元增加565.72万元，主要因为密云水库医院财务并入我单位核算；本年其他资金收入45,075.21万元，比2021年32,107.61万元增加12,967.60万元主要因为密云水库医院财务并入我单位核算。使用上年结转结余资金0.00万元，比2021年51.61万元减少51.61万元,主要因为我单位2021年及时调整预算额度，年末无财政拨款结余。
（二）支出情况说明
2022年支出预算56,516.58万元，比2021年43,034.87万元增加13,481.71万元，增长31.33%。
基本支出预算12,353.37万元，占总支出预算21.86%，比2021年11,502.17万元增加851.20万元，增长7.40%，主要因为密云水库医院财务并入我单位核算。项目支出预算44,163.21万元，占总支出预算78.14%，比2021年31,532.70万元增加12,530.51万元，增长39.61%，增加主要是因为按照预算一体化有关规定，非财政收入安排的支出以项目支出体现以及密云水库医院财务合并入我单位核算。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
坚持贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九届六中全会精神，不断强化我院医疗服务管理，持续提升医疗质量，更好的为患者提供优质的医疗服务。
2022年北京水利医院继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、会议差旅等一般性支出。预算项目主要为业务保障经费、消隐工程经费及设备购置经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京水利医院政府采购预算总额1,405.46万元。其中：政府采购货物预算49.41万元，政府采购工程预算451.38万元，政府采购服务预算904.67万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京水利医院政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京水利医院填报绩效目标的预算项目7个，占本单位本年预算项目7个的100%。填报绩效目标的项目支出预算44,163.21万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京水利医院共有车辆9台，共计198.56万元；单位价值50万元以上的通用设备2台（套），共计104.48万元，单位价值100万元以上的专用设备19台（套）、共计5,188.20万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京水利医院2022年度单位预算报表