目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市智慧水务发展研究院属于公益一类事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位，依照《中共北京市委机构编制委员会关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委[2021]130号）设立。主要职责为：承担本市水务自动化、信息化、智能化建设运行管理的事务性工作，开展相关技术研发和推广应用。
（二）机构设置情况
北京市智慧水务发展研究院设10个内设机构，分别为党务办公室、行政办公室、人事教育科、财务科、规划发展中心、数据管理中心、感知与自动化研究所、软件与数据研究所、网络与信息安全管理中心、电子政务服务管理中心。
（三）人员构成情况
北京市智慧水务发展研究院事业编制107人，实有人数102人；离退休人员53人，其中：离休0人，退休53人；聘用人员0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算23950.71万元，比2021年11904.55万元增加12046.16万元，增长101.19%。其中：本年财政拨款收入17753.35万元,比2021年7005.71万元增加10747.64万元，主要原因是事业单位机构改革，本年度工作职能增加，智慧水务1.0建设相关项目经费增加；本年其他资金收入0.00万元,比2021年2990.67万元减少2990.67万元，主要原因是事业单位机构改革，本年无其他资金收入；上年结转结余资金6197.36万元,比2021年1908.17万元增加4289.19万元，主要原因是事业单位机构改革，工作职能增加，上年追加项目结转结余增加。
（二）支出预算说明
2022年支出预算23950.71万元，比2021年11904.55万元增加12046.16万元，增长101.19%。
基本支出预算5150.41万元，占总支出预算21.50%，比2021年4464.95万元增加685.46万元，增长15.35%，主要是原因是落实人员正常调资，人员经费有所增加。项目支出预算18800.30万元，比2021年7439.60万元增加11360.70万元，增长152.71%，主要原因是事业单位机构改革，智慧水务1.0建设相关项目经费增加。
其中：
1.上缴上级支出0.00万元。
2.事业单位经营支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市智慧水务发展研究院将聚焦水务中心工作，重点围绕智慧水务1.0建设开展以下工作：
一是感知中心建设及数据接入与汇聚；二是完成数据中心的主体功能，建立数据仓库，完成取供用排、水旱灾害防御相关的汇聚治理；三是持续完善综合平台，开展政务数据挖掘和提升网站公众服务；四是提升数据展示和应用绩效；五是推进人工智能、边缘计算和区块链等新技术研究和应用；六是推进智慧水务制度规范建设；七是加强网络安全管理与防护，做好信息系统运行保障，支撑服务相关业务工作。
2022年北京市智慧水务发展研究院继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，压减“三公”、会议、差旅等一般性支出，严控单位常规性履职项目支出。单位预算项目主要为智慧水务建设、局基础办公设施服务、局信息系统运行维护等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.50万元，比2021年“三公经费”财政拨款预算2.98万元减少0.48万元。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年0.48万元减少0.48万元。主要原因是本年无公务接待事项，未申报公务接待费。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，与2021年持平，其中：公务用车加油0.70万元，公务用车维修0.50万元，公务用车保险1.00万元，其他0.30万元。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市智慧水务发展研究院政府采购预算总额14896.26万元，其中：政府采购货物预算4121.14万元，政府采购工程预算817.55万元，政府采购服务预算9957.57万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市智慧水务发展研究院填报绩效目标的预算项目25个，占本年度全部预算项目25个的100%。填报绩效目标的项目支出预算16433.17万元，占本单位本年度全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市智慧水务发展研究院共有车辆8台，224.15万元；单位价值50万元以上的通用设备9台（套），787.14万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套），0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市智慧水务发展研究院2022年度单位预算报表