目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务综合执法总队属于市水务局管理的正处级行政执法机构，以市水务局名义执法。主要职责为:负责集中行使法律、法规规章规定应由省级水务部门行使的行政处罚权以及与之相关的行政检查、行政强制权；负责相关领域重大疑难复杂案件和跨区域案件的查处工作；监督指导、统筹协调各区水务执法工作。
（二）机构设置情况
北京市水务综合执法总队设有：党委办公室、行政办公室、财务科、执法督察科、法制科，16个分队，分队按行政区域划分。
（三）人员构成情况
北京市水务综合执法总队单位行政编制319人，实际245人；离退休人员22人，其中：离休0人，退休22人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算7651.81万元，比2021年5753.99万元增加1897.82万元，增长32.98%。其中：本年财政拨款收入6942.66万元,比2021年5741.39万元增加1201.27万元，主要由于单位人数增加和机构改革单位职能增加；本年其他资金收入0.00万元,比2021年9.70万元减少9.70万元，主要由于本年度无此项经费；上年结转结余资金709.15万元,比2021年2.90万元增加706.25万元，主要由于2021年下半年追加项目经费结转至本年度。
（二）支出情况说明
2022年支出预算7651.81万元，比2021年5753.99万元增加1897.82万元，增长32.98%。
基本支出预算4639.73万元，占总支出预算60.64%，比2021年4046.15万元增加593.58万元，增长14.67%，主要是由于新增人员和落实人员正常调资等有关政策，2022年人员经费预算有所增加。项目支出预算3012.08万元，比2021年1707.84万元增加1304.24万元，增长76.37%，主要由于机构改革工作职能及执法工作量增加。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本年项目预算按照市委市政府“过紧日子”的要求，优先“保运转”支出，进一步压减“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。单位预算项目主要为执法履职经费、水务综合保障、办公用房租赁、信息系统运维、办公设备购置、专用设备及材料购置、普法宣传及法制经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.89万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算减少1.09万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元，比2021年预算数0.84万元减少0.84万元，主要原因：厉行节约、压减支出。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.89万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.89万元，其中：公务用车燃油1.35万元，公务用车维修0.56万元，公务用车保险0.56万元，其他支出0.42万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数3.14万元减少0.25万元。主要原因：厉行节约、压减支出。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水务综合执法总队单位政府采购预算总额1208.45万元，其中：政府采购货物预算136.17万元，政府采购工程预算300.00万元，政府采购服务预算772.28万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市水务综合执法总队政府购买服务预算总额539.08万元。
（三）机关运行经费说明
2022年北京市水务综合执法总队的机关运行经费财政拨款预算755.94万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市水务综合执法总队填报绩效目标的预算项目10个，占全部预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2302.92万元，占本单位全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆6台，共计99.54万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务综合执法总队2022年度单位预算报表