目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市水务应急中心预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
单位性质:北京市水务应急中心属于参照公务员法管理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
单位职责：承担洪水调度的辅助性工作。负责山洪灾害防御、水务突发事件日常值守；负责洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送工作。负责水旱灾害防御的物资储备、调拨和监管的事务性工作。承担水旱灾害防御智慧化方案编制并监督实施，负责应用管理工作。负责水旱灾害灾情调查、评估与统计工作；承担水旱灾害风险隐患分析排查和整改监督工作。负责水旱灾害应急抢险体系建设和专家队伍的组织管理工作。承担水务防汛专项分指挥部日常工作。完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
本单位设有8个内设机构，分别为综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、应急管理科、信息科、减灾科。
（三）人员构成情况
本单位参公事业编制35人，实有人数33人；退休人员27人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算10492.65万元，比2021年4151.84万元增加6340.81万元，增长152.72%。其中：本年财政拨款收入5508.19万元,比2021年4027.62万元增加1480.57万元，增加原因主要是根据水旱灾害防御工作需要，新增城市积水内涝风险地图编制等项目预算；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金4984.46万元,比2021年91.97万元增加4892.49万元，增加原因主要是根据水旱灾害防御工作需要，2021年追加自然灾害综合风险普查、综合平台提升、城区积水内涝模拟模型建设等预算项目。
（二）支出情况说明
2022年支出预算10492.65万元，比2021年4151.84万元增加6340.81万元，增长152.72%。
基本支出预算1216.30万元，占总支出预算11.59%，比2021年1398.08万元减少181.78万元，下降13%，减少原因主要是按照市委市政府“过紧日子”要求，从严从紧控制预算支出。项目支出预算9276.35万元，比2021年2753.76万元增加6522.59万元，增长236.86%，增加原因主要是为持续提升水旱灾害防御能力，加快补齐水旱灾害防御工作短板，有力保障水务应急、疫情防控等工作，新增山洪灾害防治、水务应急保障等项目。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本单位深入贯彻习近平总书记关于防灾减灾救灾重要论述，落实水利部及市委市政府工作部署，有序推进水旱灾害防御能力提升，全面落实备汛工作，确保安全度汛，强化水务应急管理和疫情防控工作。
预算项目支出主要方向：重点提升山洪灾害监测预警能力，城市内涝积水监测风险预警能力，加强物资及抢险队伍等支撑保障，完善水务应急预案体系建设等，确保水旱灾害防御及水务应急工作有序开展。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算11.91万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加2.21万元。其中：
因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。主要原因：本单位2022年无因公出国（境）经费预算。
公务接待费。2022年预算数1.91万元，比2021年预算数1万元增加0.91万元，主要原因是根据在职人数定量测算生成。2022年公务接待费主要用于考察调研、学习交流、检查指导等方面。
公务用车购置和运行维护费。2022年预算数10.00万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平；公务用车运行维护费2022年预算数10.00万元，其中：公务用车燃油5.30万元，公务用车维修1.70万元，公务用车保险1.70万元，其他支出1.30万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数8.70万元增加1.30万元。主要原因是根据现有4辆公务用车数定量测算生成。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年本单位政府采购预算总额3211.02万元，其中：政府采购货物预算325.33万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2885.69万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2022年我单位机关运行经费财政拨款预算194.56万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，我单位填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4291.89万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆4台，共计246.19万元；单位价值50万元以上的通用设备14台（套），共计1871.59万元；单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务应急中心2022年度单位预算报表