目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标申报表
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水务局政务服务中心为北京市水务局所属的公益一类正处级事业单位。
主要职责：承担市级水务行政审批服务事项的技术审查工作，指导各区和赋权单位开展水务行政审批服务事项的技术审查工作；承担市水务局政务服务窗口的咨询、收件、转办、督促、结果文书送达等事务性工作，指导各区开展水务政务服务窗口工作；承担市水务局“接诉即办”工作，指导局属各单位开展“接诉即办”工作；承担水务专员进街道工作的组织管理工作；承担优化水务营商环境相关政策的研究、培训交流及营商环境评价等事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市水务局政务服务中心内部设8个科室，分别为综合办公室、财务科、政务服务科、公共服务科、营商环境科、规划审查科、项目审查科、综合审查科。
（三）人员构成情况
北京市水务局政务服务中心事业编制52人，实际23人；离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。
二、2022 年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算1888.14万元，比2021年853.40万元增加1034.74万元，增长121.25%。其中：本年财政拨款收入1837.35万元,比2021年853.40万元增加983.95万元，主要原因是事业单位改革后，我单位人员增加，并增加有关职能；其他资金0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金50.78万元，比2021年0.00万元增加50.78万元，主要为2021年追加预算项目继续使用的资金增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算1888.14万元，比2021年853.40万元增加1034.74万元，增长121.25%。
基本支出预算775.11万元，占总支出预算41.05%，比2021年552.09万元增加223.02万元，增长40.4%，主要原因为事业单位改革后，人员增加及职能增加。项目支出预算1113.03万元，比2021年301.31万元增加811.72万元，增长269.40%，增加原因主要是事业单位机构改革后，我单位增加政务服务窗口、“接诉即办”、优化水务营商环境等事务性工作职能和2021年追加预算项目继续使用的财政性结转资金所致。其他：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市水务局政务中心认真贯彻落实中央及市委决策部署，坚持以首都发展为统领，围绕“十四五”规划，坚定“转观念、抓统筹、补短板、强监管、惠民生”工作思路，深入推进“安全、洁净、生态、优美、为民”水务发展目标，着力营商环境改革、政务大厅水务窗口、“接诉即办”、涉水技术审查与咨询、重点项目服务保障等工作。
2022年北京市水务局政务服务中心继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控部门常规性履职项目支出。本年单位预算项目主要用于水务综合保障、专业咨询类、水务政务服务培训、技术审查专家费、专用设备购置和2021年追加的事业单位改革经费等方面。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算0.32万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.32万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无因公出国（境）费用。
2.公务接待费。2022年预算数0.32万元，比2021年预算数0.00万元增加0.32万元，主要原因为事业单位改革后，我单位增加政务服务窗口、“接诉即办”、优化水务营商环境等事务性工作职能。2022年公务接待费主要用于单位间公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。本单位2022年无公务用车购置和运行维护费预算。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水务局政务服务中心政府采购预算总额660.51万元，其中：政府采购货物预算19.64 万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算 640.87万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022 年北京市水务局政务服务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市水务局政务服务中心填报绩效目标的预算项目10个，占本单位本年预算项目10个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1062.25万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市水务局政务服务中心无车辆；无单位价值50万元以上的通用设备，无单位价值100万元以上的专用设备。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务局政务服务中心2022 年度单位预算报表