目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
(一)本单位性质、职责等情况
北京市水务局党校,加挂北京市水务宣传教育中心牌子,为正处级公益一类事业单位,主要职责是:
1.承担马克思主义基本理论、习近平新时代中国特色社会主义思想理论研究、宣传和党内教育培训的事务性工作。
2.承担市水务局系统党员、干部和入党积极分子的培训工作。
3.承担市水务局干部人才队伍建设的事务性工作。
4.承担北京水务宣传报道工作。
5.承担北京水务市民涉水诉求收集、意识形态责任制等相关事务性工作。
6.完成市水务局交办的其他工作。
(二)机构设置情况
北京市水务局党校设共设10个内设机构,规格均为正科级。具体如下:党务办公室﹑行政办公室﹑财务科﹑教研科﹑培训科﹑人才培养科﹑对内宣传科﹑对外宣传科﹑新媒体科﹑声像科。
(三)人员构成情况
北京市水务局党校事业编制55人,实际在编48人。其他聘用人员3人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算2474.25万元,比2021年5347.14万元减少2872.90万元,减少53.73%。其中:本年财政拨款收入1952.39万元,比2021年5320.14万元减少3367.75万元,减少原因主要是因为办公用房项目终止减少项目支出,办公用房租赁的相关公用经费减少;本年其他资金收入521.86万元,比2021年27.00万元增加494.86万元,增加原因是使用自有资金弥补财政不足,预计本年后勤保障服务,水务报、新媒体及市民社会诉求收集,视频制作及专业设备购置增加;上年结转结余资金0.00万元,与2021年持平。
(二)支出预算说明
2022年基本支出预算1867.96万元,比2021年1916.58万元减少48.62万元,减少2.54%,主要原因是终止办公用房租赁,减少了相关公用经费支出。
2022年项目支出预算606.29万元,比2021年3430.55万元减少2824.26万元,减少82.33%,主要原因是因为办公用房项目终止。其中:
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市水务局党校预算支出主要用于开展党建相关研究、教学工作;举办市水务局系统党员、干部和入党积极分子等培训班;开展市水务局干部人才队伍建设相关工作;开展北京水务传统媒体、新媒体宣传报道工作以及图片、视频资料的拍摄及整理工作;开展北京水务市民涉水诉求收集相关工作。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公经费”财政拨款预算5.00万元,比2021年“三公经费”财政拨款预算减少17.13万元。其中:
1. 因公出国(境)费用。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.00万元,与2021年预算数0.00万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数5.00万元,其中,公务用车购置费2022年预算数0.00万元,比2021年预算数17.13万元减少17.13万元,主要原因:继续落实“三公”经费只增不减要求,严控汽车更新指标;公务用车运行维护费2022年预算数5.00万元,其中:公务用车加油2.65万元,公务用车维修0.85万元,公务用车保险0.85万元,其他支出去0.65万元。公务用车运行维护费2022年与2021年预算数5.00万元持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2022年北京市市水务局党校政府采购预算总额61.06万元。其中:政府采购货物预算0.00万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算61.06万元。
(二)政府购买服务预算说明
2022年北京市水务局党校政府购买服务预算总额0.00万元。
(三)机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2022年,北京市水务局党校填报绩效目标的预算项目6个,占全部预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算606.29万元,占本部门全部项目支出预算的100%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截止2021年底,北京市水务局党校共有车辆2台,共计36.94万元;单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00元,单位价值100万元以上 的专用设备0台(套),共计0.00元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年部门预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年部门预算报表
附件:北京市水务局党校2022年度部门预算报表