目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
本单位性质为经费自理事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
本单位职责：为水利工程建设提供规划设计服务、水利工程设计、水利工程规划与勘测、水利工程咨询、相关研究与技术开发。
（二）机构设置情况
本单位共设置20个内设机构，分别为综合办公室、人力资源部、技术质量管理部、项目管理部、招投标办公室、财务部、综合档案室、后勤服务中心、水工设计所、规划所、生态环境所、机电所、造价所、建筑所、地质所、测绘所、供水排水设计所、信息中心、文印室、科技研发推广中心。
（三）人员构成情况
本单位编制人数为241人，2021年末实有编制人数202人，离休人数3人，退休人数143人，外聘人数112人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算35319.00万元，比2021年36239.00万元减少920.00万元，下降2.53%。其中：财政拨款0.00万元,与2021年持平；本年其他资金收入35319.00万元（经营所得），比2021年36239.00万元减少920.00万元，上年结转结余资金0万元,与2021年持平。
（二）支出情况说明
2022年支出预算35319.00万元，比2021年36239.00万元减少920.00万元，下降2.53%。
基本支出预算0万元，占总支出预算0%，与2021年持平。项目支出预算35319.00万元，比2021年36239.00万元减少920.00万元，下降2.53%。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
本单位2022年预算项目支出35319.00万元，主要用于水利工程建设提供规划设计服务、水利工程设计、水利工程规划与勘测、水利工程咨询、相关的研究与技术开发等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
本单位2022年无财政拨款安排的‘三公’经费预算”。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
本单位2022年无政府采购预算。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
本单位2022年填报的绩效目标的预算项目1个，占本单位全部预算项目1个的100%。填报绩效目标的项目支出预算35319.00万元，占本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，本单位共有车辆58台，金额2031.61万元；单位价值50万元以上的通用设备16台，金额1191.01万元，单位价值100万元以上的专用设备2台，金额372.58万元。
六、名词解释
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水务规划研究院2022年度单位预算报表