目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出总表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款 “三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年北京市水文总站预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责情况
本单位属于财政补助事业单位，属于北京市水务局下属二级预算单位。
北京市水文总站职责：1.承担本市水文、水质、水生态、墒情监测分析相关政策、规范性文件和标准规范研究起草和具体实施工作。2.承担本市水文、水质、水生态、墒情等日常监测与资料整编分析工作。3.承担本市水文、水质监测站规划与监督实施和市级水文站网建设与运行管理的事务性工作。4.承担本市洪水、山洪、城市内涝预报工作，协助开展预警工作。5.参与本市突发水环境事件的应急监测工作。6.承担本市水资源公报、泥沙公报等编制工作。7.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
经《中共北京市水务局党组关于北京市水文总站职责及内设机构设置》的批复（京水务党[2021]142号），内部下设15个科室（队），分别是党务办公室、行政办公室、财务科、人事教育科、综合计划科、科技科、后勤管理科、水质监测评价科、水生态监测评价科、预报科、水质水生态实验室、水文监测评价科、地下水监测评价科、水文勘测一队、水文勘测二队。
（三）人员构成情况
北京市水文总站单位事业编制179人，实际166人；聘用人员0人。离退休人员93人，其中：退休93人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算19650.35万元，比2021年11476.18万元增加8174.17万元，增长41.60%。其中：本年财政拨款收入10709.08万元,比2021年9179.77万元增加1529.31万元，主要原因是事业单位改革后，我单位增加职责所致；本年其他收入0.58万元，比2021年1.85万元减少1.27万元，主要原因为：本单位资金所产生的利息收入有所减少 ；上年结转结余资金8940.69万元，比2021年2194.57万元增加6746.12万元，主要原因为：结转继续使用的追加项目资金有所增加。
（二）支出情况说明
2022年支出预算19650.35万元，比2021年11476.18 万元增加8174.17万元，增长41.60%。
基本支出预算5921.01万元，占总支出预算30.13%，比2021年5955.62万元减少34.61万元，主要原因为：事业单位改革后相应人员经费减少。项目支出预算13729.34万元，占总支出预算69.87%，比2021年5520.57万元增加8208.77万元，主要原因为：上年结转项目资金安排支出有所增加。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年北京市水文总站坚决落实政府过“紧日子”要求，强化运用零基预算理念，从严从紧编制各项支出，为水旱灾害防御、水资源管理、水环境治理、水生态保护和修复提供技术支撑。
单位预算项目主要为水文水资源水生态监测运行维护费、水文监测感知补短板项目-汛后水文监测补充应急项目、水质水生态监测中心仪器配置及ai智能自动监测站建设、汛后水旱灾害防御应用提升应急项目-北京市五大流域洪水预报及山洪预报模型构建支出等。
四、单位"三公"经费财政拨款预算说明
2022年“三公"经费预算财政拨款预算25.30万元，比2021年“三公"经费预算财政拨款预算减少14.98万元。其中：
1. 因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数持平。主要原因：本单位2022年无因公出国（境）经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数1.80万元，与2021年持平。2022年公务接待费主要用于单位间公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数23.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，比2021年预算数14.49万元减少14.49万元，主要原因：本年度无新增公务用车购置；公务用车运行维护费2022年预算数23.50万元，其中：公务用车加油10.00万元，公务用车维修6.10万元，公务用车保险5.22万元，其他2.18万元。比2021年预算数23.99万元减少0.49万元，减少的主要原因：本年度无公务用车购置，保险费相应减少。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水文总站政府采购预算总额2036.74万元。其中：政府采购货物预算190.28万元，政府采购服务预算1846.46万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2022年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年北京市水文总站填报绩效目标的预算项目12个，占本年预算项目12个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4978.04万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市水文总站共有车辆17台，共计476.15 万元；单位价值50万元以上的通用设备 7 台（套），共计 628.29万元；单位价值100万元以上的专用设备8台（套），共计1684.04万元 。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成机构运行保障或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
第二部分 2022年度单位预算报表
附件：北京市水文总站2022年度单位预算报表