目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、 单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水生态保护与水土保持中心（以下简称“水生态水保中心”）为北京市水务局下属公益一类财政全额拨款事业单位，主要职责为：
1、承担水生态保护修复和水土保持政策、年度计划、标准规范编制的事务性工作，并实施技术指导。
2、承担全市水生态保护修复、水土保持和生态清洁小流域建设管理的事务性工作。
3、承担全市水土保持监督管理的事务性工作；承担全市水土流失监测及其成果管理等工作。
4、承担水生态保护修复和水土保持社会服务、新技术应用与推广工作。
5、承担河道滨水带、水库库滨带管理保护的辅助性工作；承担水库、湖泊、河流等管理范围内湿地保护的辅助性工作。
6、承担水库移民后期扶持的事务性工作。
7、完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
水生态水保中心内设8个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、公共服务科、水生态科、监管科、监测科、后期扶持科。
（三）人员构成情况
水生态水保中心事业编制52人，实有人数38人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、2022年收入及支出总体情况
(一)收入预算说明
2022年收入预算3783.76万元，比2021年5204.14万元减少1420.38万元，下降27.29%。其中：本年财政拨款收入3217.44万元,比2021年4193.34万元减少975.90万元，主要原因为机构改革，单位职能重新划定，重点工作任务调整，具体工作内容发生变化；本年其他资金收入0.00万元,与2021年持平；上年结转结余资金566.32万元,比2021年977.06万元减少410.74万元，主要原因为进一步落实过“紧日子”要求，在“保运转”前提下，压缩了履职成本。
(二)支出情况说明
2022年支出预算3783.76万元，比2021年5204.14万元减少1420.38万元，下降27.29%。
基本支出预算1388.67万元，占总支出预算36.70%，比2021年1347.44万元增加41.23万元，增长3.06%，主要为改革单位合并，管理办公用房面积调整。项目支出预算2395.09万元，比2021年3856.69万元减少1461.60万元，减少37.90%，减少原因主要为事业单位改革后，优化整合履职支出事项。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
2022年水生态水保中心依据单位职责定位，以习近平生态文明思想为指导，按照“转观念、抓统筹、强监管、补短板、惠民生”工作思路，主要完成以下几方面工作：
(一)深入调研，加强水生态保护修复工作，深入落实山水林田湖草沙生命共同体理念，提升生态清洁小流域建设成效。
(二)做好重点生产建设项目水土保持跟踪调查、遥感监管等工作，提高建设单位水土保持意识。做好生产建设项目自主验收管理工作，开展水土保持设施自主验收核查，督促建设项目履行水土流失防治责任，规范生产建设项目水土保持工作。
(三)完成2022年北京市水土流失动态监测点年度观测任务，2021年水土保持公报编印和京津风沙源治理项目二期工程和小流域治理水土保持效益监测等工作，持续开展场次降雨水土流失调查。
(四)发挥国家级示范区的引领带动作用，借助新媒介加强普法宣传和科普教育，开展生态清洁小流域水生态保护修复成果宣传，组织骑行活动等，探究寻找最美山溪、城市荒野，实地感受成果，增强保护意识，收集社情民意，推动水生态保护与水土保持工作高质量发展。
(五)指导组织16个区开展2022年度移民人口核定登记及资金兑现，完成跨省移民人口身份确认工作。组织各有关区开展2022年度水库移民后期扶持资金项目实施，开展日常监督检查，推进项目顺利实施。开展监测评估和绩效评价等工作。
2022年水生态水保中心继续按照市委市政府“过紧日子”要求，优先“保运转”支出，重点安排市政府重点项目，压减课题、“三公”、会议差旅等一般性支出，严控本单位常规性履职项目支出。本年预算项目主要为水生态保护、水土保持和水库移民后期扶持等方面的经费支出。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年"三公经费"财政拨款预算14.30万元，比2021年"三公经费"财政拨款预算增加3.13万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平。
2.公务接待费。2022年预算数0.20万元，与2021年预算数0.20万元持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数14.10万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年预算数0.00万元持平；公务用车运行维护费2022年预算数14.10万元，其中：公务用车加油0.90万元，公务用车维修5.10万元，公务用车保险5.10万元，其他支出3.00万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数10.97万元增加3.13万元，主要原因是依据2022年工作计划，本单位日常监督检查、监测评估工作落实多在各郊区，为更好地完成工作任务，下乡频次增多预算有所增加。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年水生态水保中心政府采购预算总额87.80万元。其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算87.80万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费情况说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，水生态水保中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1828.78万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，水生态水保中心共有车辆10台，共计254.90万元；单位价值50万元以上的通用设备1台(套)，共计66.33万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本部门当年部门预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
水土保持:是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
生态清洁小流域:指流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，沟道基本保持自然生态状态，行洪安全，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，生态系统良性循环、人与自然和谐，人口、资源、环境协调发展的小流域。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水生态保护与水土保持中心2022年度单位预算报表