目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
北京市水利基本建设工程质量监督中心站成立于1990年6月14日,编办批准文号京编办[1990]第023号。2015年8月17日京编办事[2015]81号更名为北京市水利工程质量与安全监督中心站。2021年京编委[2021]130号同意整合北京市水利工程质量与安全监督中心站、北京市南水北调工程质量监督站，重新组建北京市水利工程质量与安全监督中心站，为正处级公益一类事业单位。主要职责为：
1.承担市属水利建设工程质量监督工作。
2.承担市属水利工程施工现场安全监督工作。
3.承担本市水务安全管理辅助性工作。
4.承担水利工程有关质量安全监督的制度、标准、规范、规程起草、修订等事务性工作。
5.承担本市水利建设工程质量考核的事务性工作。
6.承担本市水利工程绿色文明施工监督检查等事务性工作。
7.承担水利工程建设安全标准化建设的辅助性工作。
8.组织开展质量安全监督人员培训工作。
9.完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
单位下设10个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、水利工程质量监督科、水源管线工程质量监督科、水利工程安全监督科、安全风险防控监督科、行业管理科、技术管理科、工程环境保护科。
（三）人员构成情况
北京市水利工程质量与安全监督中心站事业编制52人，
实有人数44人；退休人员9人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算3347.59万元，比2021年2800.12万元增加547.47万元，增长19.55%。其中：本年财政拨款收入3323.68万元,比2021年2768.80万元增加554.88万元，增加原因主要是将水务工程安全质量生态一巡三查管理系统经费纳入预算。本年其他资金收入0.00元,与2021年持平；上年结转结余资金23.91万元,比2021年31.33万元减少7.42万元，主要原因是按照过紧日子的要求，压缩一般性支出。
（二）支出情况说明
2022年支出预算3347.59万元，比2021年2800.12万元增加547.47万元，增长19.55%。
基本支出预算1506.64万元，占总支出预算45.01%，比2021年1610.81万元减少104.17万元，下降6.47%，主要原因为按照过紧日子的要求，压缩一般性支出。项目支出预算1840.95万元，比2021年1189.31万元增加651.64万元，增长54.79%，主要原因是将水务工程安全质量生态一巡三查管理系统经费纳入预算。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
1、科学统筹，持续做好水利工程质量与安全监督工作。
2、开展全市水利工地扬尘督查工作。
单位项目主要为北京市水务工程质量与安全监督经费、水利工地扬尘检查与评估费、水务工程安全质量生态一巡三查管理系统等
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算8.57万元，与2021年“三公”经费财政拨款预算8.57万元持平。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位2022年无财政拨款安排的出国经费预算。
2.公务接待费。2022年预算数1.16万元，与2021年预算数1.16万元持平。2022年公务接待费主要用于日常接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数7.41万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数7.41万元，其中：公务用车燃油3.89万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.26万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费2022年预算与2021年预算数7.41万元持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市水利工程质量与安全监督中心站政府采购预算总额1190.53万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1190.53万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市水利工程质量与安全监督中心站无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
2022年本单位的机关运行经费财政拨款预算151.56万元。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市水利工程质量与安全监督中心站填报绩效目标的预算项目6个，占本单位本年预算项目6个的100%。填报绩效目标的项目支出预算1817.05万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市水利工程质量与安全监督中心站共有车辆3台，共计85.38万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），共计0.00万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市水利工程质量与安全监督中心站2022年度单位预算报表