目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
2021年6月根据北京市水务局事业单位机构改革要求，成立北京市节水用水管理事务中心，为全额拨款事业单位。
主要职责是承担本市节水用水有关法规规章、技术标准的研究、起草和具体监督实施的事务性工作；承担本市节水管理、用水户管理的事务性工作；承担本市节水型社会建设的事务性工作；承担本市用水计划管理和用水统计的事务性工作；承担本市农业综合水价改革和基层管水员管理的事务性工作；承担本市超计划用水累进加价收费管理的事务性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市节水用水管理事务中心领导4人，下设9个科室，分别为综合办公室、财务科、用水计划统计科、节水事务管理科、重点用水户管理科、农业与园林用水管理科、工业与建筑业用水管理科、服务业用水管理科、科技科。
（三）人员构成情况
北京市节水用水管理事务中心单位事业编制56人，实际64人；聘用人员0人。
离退休人员40人，其中：离休0人，退休40人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4251.69万元，比2021年4029.07万元增加222.62万元，增长5.53%。其中：本年财政拨款收入4188.56万元,比2021年3901.96万元增加286.60万元,增加原因事业单位改革增加节水型社会建设的事务性工作与行业监管、水资源欠费催缴事项等职能；本年其他资金收入0.00万元，比2021持平；上年结转结余资金63.13万元,比2021年127.11万元减少63.98万元，减少原因加强预算管理，严格把控预算执行。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4251.69万元，比2021年4029.07万元增加222.62万元，增长5.53%。
基本支出预算2244.80万元，占总支出预算52.16 %，比2021年2284.38万元减少39.58万元，减少1.73%，减少原因退休人员增加导致人员经费减少。项目支出预算2006.89万元，比2021年1744.69万元增加262.20万元，增加15.03%，增加原因为事业单位改革增加节水型社会建设的事务性工作与行业监管、水资源欠费催缴事项等职能。其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市节水用水管理事务中心认真贯彻落实北京市人民政府关于全面推进节水型社会建设的意见、中共北京市委生态文明建设委员会关于印发《北京市节水行动实施方案》的通知要求，有序推进节水型社会建设，引导社会科学用水，把节水贯穿到经济社会发展全过程和各方面。
2022年中心预算项目主要为节约用水宣传与节水展馆运维经费、自备井用水管理经费、节水型社会建设经费、行业与重点用水户用水监管经费、水资源欠费催缴经费等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算7.03万元，与2021年“三公经费”财政拨款预算持平。其中：
1、因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元，与2021年持平。
2、公务接待费。2022年预算数0.28万元，与2021年持平。
3、公务用车购置和运行维护费。2022年预算数6.75万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0.00万元，与2021年持平；公务用车运行维护费2022年预算数6.75万元，其中：公务用车燃油3.23万元，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.28万元，其他支出0.98万元。公务用车运行维护费与2021年持平。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市节水用水管理事务中心政府采购预算总额1364.97万元，其中政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算1364.97万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市节水用水管理事务中心无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市节水用水管理事务中心填报绩效目标的预算项目8个，占本单位本年预算项目8个的100%。填报绩效目标的项目支出预算2006.89万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市节水用水管理事务中心单位共有车辆3台，共计58.89万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计79.28万元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市节水用水管理事务中心2022年度单位预算报表