目 录
第一部分 2022年度单位预算情况说明
一、单位基本情况
二、2022年收入及支出总体情况
三、主要支出情况
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2022年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2022年单位预算情况说明
一、单位基本情况
（一）本单位性质、职责等情况
2021年5月26日，中共北京市委机构编制委员会《关于市水务局所属事业单位改革有关事项的批复》（京编委〔2021〕130号）同意成立北京市河湖流域管理事务中心（以下简称流域中心），为公益一类财政补助正处级事业单位。
主要职责是：参与拟订本市流域管理、河湖管理、水利工程运行管理的政策标准规程规范，并承担组织实施和监督检查的事务性工作；承担市级河长联络办公室的事务性工作；承担水生态空间管控的事务性工作，以及流域管控规划监督落实的辅助性工作；承担跨区跨省市水事纠纷问题协调处理的事务性工作；承担流域管理涉水重大问题的调查研究工作；承担河湖生态空间公众服务管理的综合性工作；完成市水务局交办的其他工作。
（二）机构设置情况
北京市河湖流域管理事务中心内设十个科室，分别为党务办公室、行政办公室、财务科、综合协调科、工程监管科、项目监管科、科技科、流域管理一科、流域管理二科、流域管理三科。无下属单位。
（三）人员构成情况
北京市河湖流域管理事务中心事业编制102人，实有人数15人；其他人员0人。
二、2022年收入及支出总体情况
（一）收入预算说明
2022年收入预算4147.92万元，其中：本年财政拨款收入3799.57万元,本年其他资金收入0.00万元,上年结转结余资金348.35万元。
本单位为2021年6月事业单位机构改革新成立单位，无2021年年初预算批复数。
（二）支出情况说明
2022年支出预算4147.92万元。
基本支出预算763.60万元，占总支出预算18.41%；项目支出预算3384.32万元，占总支出预算81.59%，其中：
1.事业单位经营支出0.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
三、主要支出情况
北京市河湖流域管理事务中心认真贯彻落实总书记关于管水治水、生态文明建设以及关于北京工作重要讲话精神，践行新发展理念，紧密结合批复职能职责，在强化水利工程及涉河工程监管、推进标准化建设、坚持为民服务、推动水域空间开放共享、创新监管措施、推进水生态空间管控等方面开展工作，支撑十五个市级河长联络办公室的事务性工作，积极推进首都河湖高质量发展和水利工程规范化运行。预算项目主要是水利工程运行管理专项检查、河长制工作经费、智慧水务水利工程巡检模块和运行维护管理模块建设等。
四、单位“三公”经费财政拨款预算说明
2022年“三公”经费财政拨款预算2.97万元，其中：
1.因公出国（境）费用。2022年预算数0.00万元。
2.公务接待费。2022年预算数2.97万元，主要用于单位间公务接待等方面。
3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数0.00万元。
本单位为2021年6月事业单位机构改革新成立单位， 2021年无“三公”经费财政拨款。
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2022年北京市河湖流域管理事务中心政府采购预算总额2758.97万元，其中：政府采购货物预算0.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算2758.97万元。
（二）政府购买服务预算说明
2022年北京市河湖流域管理事务中心政府购买服务预算总额0.00万元。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2022年，北京市河湖流域管理事务中心填报绩效目标的本年预算项目9个，占本单位本年全部预算项目9个的100%。填报绩效目标的本年项目支出预算3035.97万元，占本单位本年全部项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2022年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2021年底，北京市河湖流域管理事务中心共有车辆0台；单位价值50万元以上的通用设备0台；单位价值100万元以上的专用设备0台。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数：指本单位当年单位预算安排的因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2022年单位预算报表
附件：北京市河湖流域管理事务中心2022年度单位预算报表