目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水政监察大队决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水政监察大队决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水政监察大队职责是负责中心城区市管河湖的执法监察和水行政处罚工作；承办市水务局委托的本市行政区域内重大水事专项执法、市管自来水厂地下水源地以及中心城区范围内市管供水、排水和再生水设施及排水户的执法监察工作。
北京市水政监察大队下设五个科室：办公室、党委办公室、执法督察科、法制科、第五分队（节排水执法科），下设五个分队：直属分队、第一分队、第二分队、第三分队、第四分队，执法范围为流域与区域相结合，水环境、水工程执法范围按流域划分，节排供水、水资源执法范围按区域划分。
（二）人员构成情况
北京市水政监察大队单位行政编制105人，实际98人；事业编制0人，实际0人；聘用人员（公安系统文职人员、公安系统辅警人员、公安系统交通协管员、法院聘任书记员、聘用制司法警察、其他聘用人员--临时工）0人。
离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计3324.06万元，比上年增加56.78万元，增长1.74%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计3322.65万元，比上年增加69.21万元，增长2.13%%，其中：财政拨款收入3322.65万元，占收入合计的100%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0万元，占收入合计的0%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3195.80万元，比上年减少9.46万元，下降0.3%，其中：基本支出2865.54万元，占支出合计的89.67%；项目支出330.26万元，占支出合计的10.33%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计3322.65万元，比上年增加58.40万元，增长1.79%。主要原因：由于单位人数增加和落实人员正常调资等有关政策造成人员经费有所增加。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3194.39万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%，教育支出7.19万元，占本年财政拨款支出0.22%，社会保障和就业支出269.15万元，占本年财政拨款支出8.43%，农林水支出2918.05万元，占本年财政拨款支出91.35%.
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“人大事务”（款，下同）2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：……。
2、（1）“教育支出”(类)2020年度决算7.19万元，比2020年年初预算减少2.21万元，下降23.51%。其中：
“进修和培训”（款）2020年度决算7.19万元，比2020年年初预算减少2.21万元，下降23.51%。主要原因：按要求消减培训支出。
（2）“社会保障和就业支出”（类）269.15万元，比2020年年初预算减少0.01万元，下降0%。主要原因：社会保险比例降低和人员增加影响几乎持平。
“行政事业单位养老支出”（款）269.15万元，比2020年年初预算减少0.01万元，下降0%。主要原因：社会保险比例降低和人员增加影响几乎持平。
（3）“农林水支出”（类）2918.05万元，比2020年年初预算增加8.19万元，增长0.28%。主要原因：由于单位人数增加和落实人员正常调资等有关政策造成人员经费有所增加。
“水利”（款）2918.05万元，比2020年年初预算增加8.19万元，增长0.28%。主要原因：由于单位人数增加和落实人员正常调资等有关政策造成人员经费有所增加。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出2865.49万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本部门1个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、0个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.31万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算4.09万元减少3.78万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元0；2020年因公出国（境）费用主要用于……等方面（需列示主要出国的会议、培训等事项），2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.95万元减少0.95万元。主要原因：未发生公务接待。公务接待0批次，公务接待0人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.31万元，比2020年年初预算数3.14万元减少2.83万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.31万元，比2020年年初预算数3.14万元减少2.83万元，主要原因：只有一辆应急保障车，使用率低，费用少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.18万元，公务用车保险0.13万元，公务用车其他支出0万元。2020年公务用车保有量1辆，车均运行维护费0.31万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计190.33万元，比上年减少41.39万元，减少原因：例行节约，反对浪费，由于疫情影响取消聚集性活动和培训。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额65.22万元，其中：政府采购货物支出0.1万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出65.12万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆6台， 账面原值99.54万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算136.18万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
本单位不涉及相关预算项目。