目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务应急中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务应急中心决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
我单位负责水旱灾害防御和水务突发事件应急值守；市水务局市民服务热线分中心工作；水工程防御洪涝和干旱灾害的物资储备、调拨和监督；洪水、内涝、山洪、干旱监测、预警信息收集及报送；水旱灾害防御和水务应急信息化建设和管理等工作。
单位内设综合办公室、预案管理科、预报调度科、水灾害评估科、工程抢险科、水务热线管理科（应急管理科）、信息科、减灾科八个科室。主要职责是承担本市水务应急方面的辅助性、事务性工作。
（二）人员构成情况
事业编制35人，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4830.33万元，比上年增加198.67万元，增长4.29%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4764.84万元，比上年增加1176.39万元，增长32.78%，其中：财政拨款收入4764.84万元，占收入合计的100%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计4641.81万元，比上年增加197.36万元，增长4.44%，其中：基本支出1286.78万元，占支出合计的27.72%；项目支出3355.04万元，占支出合计的72.28%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4766.95万元，比上年增加225.89万元，增长4.97%。主要原因：根据水旱灾害防御工作需要，增加水旱灾害风险评估与控制、北京市城区立交桥积水监测系统升级扩容等项目经费支出。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出4641.57万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出0.94万元，占本年财政拨款支出0.02%；社会保障和就业支出107.71万元，占本年财政拨款支出2.32%；农林水支出4532.92万元，占本年财政拨款支出97.66%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2020年度决算0.94万元，比2020年年初预算减少2.96万元，下降75.9%。其中：
“进修及培训”2020年度决算0.94万元，比2020年年初预算减少2.96万元，下降75.9%。主要原因：因疫情原因，减少培训相关支出。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算107.71万元，与2020年年初预算持平。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算107.71万元，与2020年年初预算持平。
3、“农林水支出”2020年度决算4532.92万元，比2020年年初预算增加1005.44万元，增长28.5%。其中：
“水利”2020年度决算4532.92万元，比2020年年初预算增加1005.44万元，增长28.5%。主要原因：根据水旱灾害防御工作需要，增加水旱灾害风险评估与控制、北京市城区立交桥积水监测系统升级扩容等项目经费支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1286.53万元，其中：（1）工资福利支出1094.78万元，包括基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费等支出；（2）商品和服务支出178.62万元，包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出13.13万元，包括退休费、其他对个人和家庭的补助等支出。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数6.7万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算9.7万元减少3万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。本单位无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数6.7万元，比2020年年初预算数8.7万元减少2万元。其中2020年公务用车运行维护费中，公务用车维修1.28万元，公务用车保险1.18万元，公务用车其他支出4.23万元。2020年公务用车保有量4辆，车均运行维护费1.68万元。
二、机关运行经费支出情况
2020年使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，合计178.62万元，比上年增加14.58万元，增加原因：（1）为做好疫情防控，增加部分防疫用品购置支出；（2）根据《北京市财政局关于规范预算科目调剂管理的通知》（京财预〔2017〕2031号）相关规定，在其他商品和服务支出科目中进行了经费调剂使用。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2589.3万元，其中：政府采购货物支出595.81万元，政府采购服务支出1993.48万元。授予中小企业合同金额1480.1万元，占政府采购支出总额的57.16%，其中：授予小微企业合同金额1158.5万元，占政府采购支出总额的44.74%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆4台，246.19万元；无单位价值50万元以上的通用设备及单位价值100万元以上的专用设备。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。