目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水务局党校决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水务局党校决算说明
一、单位基本情况
（一）根据《北京市机构编制委员会办公室的通知》（京编办事[2000]143号），设立北京市水务局党校，法定代表人王玲，单位性质为财政补助事业单位，预算级次二级，主管部门为北京市水务局，内设六个科室，分别为办公室、计划财务科、行政科、培训部、教研室和党建研究室，现有职工33人。z6尊龙平台的业务范围：为水务行业提供宣传、教育、培训保障。开展干部理论学习、职工继续教育与专业技能培训。
（二）人员构成情况
事业编制40，实有人数33人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收入总计1646.06万元，比上年1496.98万元增加149.08万元，增加9.96%。
2020年度支出总计1632.73万元，比上年1446.27万元增加186.46万元，增加12.89%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计1646.06万元，比上年增加149.08万元，增长9.96%，其中：财政拨款收入1643.93万元，占收入合计的99.87%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入0万元，占收入合计的0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入2.13万元，占收入合计的0.13%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计1632.73万元，比上年增加186.45万元，增长12.89%，其中：基本支出1220.64万元，占支出合计的74.76%；项目支出412.09万元，占支出合计的25.24%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出0万元，占支出合计的0%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入总计1643.93万元，比上年增加204.03万元，增长14.17%。主要原因：用于支付房屋租金和绩效工资。
2020年度财政拨款支出总计1619.75万元，比上年增加228.64万元，增长16.44%。主要原因：用于支付房屋租金和绩效工资。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出1619.75万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0%；教育支出1293.78万元，占本年财政拨款支出79.88%；社会保障和就业支出98.10万元，占本年财政拨款支出6.06%；农林水支出227.86万元，占本年财政拨款支出14.06%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“一般公共服务支出”（类）2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：
“人大事务”(类)2020年度决算0万元，比2020年年初预算增加（减少）0万元，增长（下降）0%。主要原因：无。
2、“教育支出”(类)2020年度决算1293.79万元，比2020年年初预算减少11.79万元，增长0.90%。其中：
“干部教育”（款）2020年度决算1293.47万元，比2020年年初预算减少8.6万元，下降0.66 %。主要原因：减少工资的发放。
“培训支出”（款）2020年度决算0.32万元，比2020年年初预算减少3.20万元，下降90.91%。主要原因：疫情影响，培训活动减少。
3、“ 社会保障和就业”(类)2020年度决算98.10万元，比2020年年初预算增加0万元，增长0%。其中：
“行政单位离退休 ”（款）2020年度决算3.54万元，比2020年年初预算增加0.17万元，增长5.04%。主要原因：增加工资发放。
“事业单位离退休 ”（款）2020年度决算94.57万元，比2020年年初预算增加94.57万元，增长100%。主要原因：细化会计科目，分类调整，据实反映离退休工资和公用支出。
4、“ 农林水支出”(类)2020年度决算227.86万元，比2020年年初预算增加227.86万元，增长100%。其中：
“水利行业业务管理 ”（款）2020年度决算227.86万元，比2020年年初预算增加227.86万元，增长100%。主要原因：主要是增加房屋租金、丧葬费和绩效的支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1220.64万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括一个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数0.68万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算5.78万元减少5.10元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。主要原因：无；2020年组织因公出国（境）团组0个、0人次，人均因公出国（境）费用0万元。
2.公务接待费。本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数0.68万元，比2020年年初预算数5万元减少4.32万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0万元增加（减少）0万元。2020年购置（更新）0辆，车均购置费0万元。公务用车运行维护费2020年决算数0.68万元，比2020年年初预算数5万元减少4.32万元，主要原因：受国标和疫情影响，减少出行。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修0.41万元，公务用车保险0.19万元，公务用车其他支出0.08万元。2020年公务用车保有量2辆，车均运行维护费0.34万元。
二、机关运行经费支出情况
本单位无相关内容
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额0.27万元，其中：政府采购货物支出0万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出0.27万元。授予中小企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的70.37%%，其中：授予小微企业合同金额0.19万元，占政府采购支出总额的70.37%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆2台，原值39.93万元，净值为0万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无相关内容
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。