目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市水土保持工作总站决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市水土保持工作总站决算说明
一、单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市水土保持工作总站成立于1999年5月，属于“公益一类”事业单位，下设6个科室，分别为办公室、财务科、生态建设科、监督管理科、监测科、技术科。主要承担全市范围的水土流失防治、监督、监测和科研工作。
（二）人员构成情况
北京市水土保持工作总站为事业编制26人，实际26人；聘用人员0人。离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计4699.83万元，比上年减少2592.14万元，下降35.55%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计4521.20万元，比上年减少2628.26万元，下降36.77%，其中：财政拨款收入4429.96万元，占收入合计的97.99%；上级补助收入0.00万元，占收入合计的0.00%；事业收入0.00万元，占收入合计的0.00%；经营收入0.00万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占收入合计的0.00%；其他收入91.24万元，占收入合计的2.01%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计3638.98万元，比上年减少3449.67万元，下降47.26%，其中：基本支出843.05万元，占支出合计的23.17%；项目支出2795.93元，占支出合计的76.83%;上缴上级支出0.00万元，占支出合计的0.00%；经营支出0.00万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占支出合计的0.00%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4465.18万元，比上年减少2622.19万元，下降37.00%。主要原因：落实过紧日子要求，严格项目管理，压缩资金规模。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出3540.44万元，主要用于教育支出0.04万元和农林水支出3540.40万元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、培训支出0.04万元，比年初预算减少2.46万元，下降98.4%。
2、“农林水支出”(类)2020年度决算3540.40万元，比2020年年初预算减少51.38万元，下降1.43%。其中：
水利（款）2020年度决算3540.40万元，比2020年年初预算减少51.38万元，下降1.43%，基本持平。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无此项经费。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无此项经费。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出843.05万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
2020年“三公”经费财政拨款决算数4.67万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算8.9万元减少4.23万元。其中：
1.因公出国（境）费用。2020年无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0.00万元，比2020年年初预算数0.40万元减少0.40万元。主要原因：一方面严格落实过紧日子要求,另一方面疫情原因严格压索公务接待活动，我单位压减公务接待费支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数4.67万元，比2020年年初预算数8.50万元减少3.83万元。其中，公务用车购置费2020年决算数0.00万元，本年未安排车辆购置；公务用车运行维护费2020年决算数4.67万元，比2020年年初预算数8.5万元减少3.83万元，主要原因按实际工作需要，严格公务用车管理。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0.00万元，公务用车维修2.03万元，公务用车保险2.62万元，公务用车其他支出0.02万元。2020年公务用车保有量8辆，车均运行维护费0.59万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额2391.71万元，其中：政府采购货物支出0.00万元，政府采购工程支出0.00万元，政府采购服务支出2391.71万元。授予中小企业合同金额300.27万元，占政府采购支出总额的12.56%，其中：授予小微企业合同金额168.64万元，占政府采购支出总额的7.06%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆11辆，255.51万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
本单位无此项经费。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.水土保持:是指对自然因素和人为活动造成水土流失所采取的预防和治理措施。
6.生态清洁小流域:指流域内水土资源得到有效保护、合理配置和高效利用，沟道基本保持自然生态状态，行洪安全，人类活动对自然的扰动在生态系统承载能力之内，生态系统良性循环、人与自然和谐，人口、资源、环境协调发展的小流域。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。