目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度北京市郊区水务事务中心决算报表
报表详见附件1。
第二部分 2020年度北京市郊区水务事务中心单位决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
北京市郊区水务事务中心属于财政补助事业单位（参照公务员法管理事业单位、经费自理事业单位），属于北京市水务局下属二级预算单位。中心内设7个科室，包括供水科、基层水务科、水环境科、节水科、财务科、综合办公室和项目管理科。
根据市局工作部署，我单位主要承担农村安全饮水、区管中小型水库等水利工程、农业节水等方面的技术性、事务性工作；承担农村旱情监测的相关工作；承担管水员队伍、农民用水协会有关指导工作等。
（二）人员构成情况
北京市郊区水务事务中心单位事业编制40人，实际34人；聘用人员（其他聘用人员--临时工）1人。
离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5618.78万元，比上年增加198.72万元，增长3.67%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计2748.31万元，比上年增加25.7万元，增长0.94%，其中：财政拨款收入2739.65万元，占收入合计的99.69%；上级补助收入0万元，占收入合计的0%；事业收入0万元，占收入合计的0%；经营收入8.03万元，占收入合计的0.29%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计的0%；其他收入0.62万元，占收入合计的0.02%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计2870.47万元，比上年增加173.02万元，增长6.41%，其中：基本支出1182.28万元，占支出合计的41.19%；项目支出1686.53万元，占支出合计的58.75%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0%；经营支出1.66万元，占支出合计的0.06%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0%。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计5465.2万元，比上年增加100.67万元，增长1.88%。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出2725.55万元，主要用于以下方面（按大类）：教育支出1.14万元，占本年财政拨款支出0.04%；社会保障和就业支出109.18万元，占本年财政拨款支出4.01%；农林水支出2615.23万元，占本年财政拨款支出95.95%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”（类）2020年度决算1.14万元，比2020年年初预算减少2.26万元，下降66.47%。其中：
“培训支出”（款）2020年度决算1.14万元，比2020年年初预算减少2.26万元，下降66.47%。主要原因：受疫情影响，减少培训次数及相应培训支出。
2、“社会保障和就业支出”（类）2020年度决算109.18万元，比2020年年初预算减少2.51万元，下降2.25%。其中：
“事业单位离退休”（款）2020年度决算16.98万元，比2020年年初预算减少0.39万元，下降2.25%。主要原因：根据北京市对退休人员中“中人”兑现政策要求，停发年龄补贴。
“机关事业单位基本养老保险缴费支出”（款）2020年度决算61.47万元，比2020年初减少1.42万元，下降2.26%。主要原因：单位人员变化导致合理范围内差额。
“机关事业单位职业年金缴费支出”（款）2020年度决算30.73万元，比2020年初减少0.71万元，下降2.26%。主要原因：单位人员变化导致合理范围内差额。
3、“农林水支出”（类）2020年度决算2615.23万元，比2020年年初预算减少96.99万元，下降3.58%。其中：
“水利行业业务管理”（款）2020年度决算39.42万元，比2020年年初预算增加39.42万元。主要原因：上级部门追加经费。
“农村水利”（款）2020年度决算1451.33万元，比2020年年初预算减少104.1万元，下降6.69%。主要原因：受疫情影响，部分项目内容未能执行,经报上级部门批准后予以撤销。
“水利技术推广”（款）2020年度决算1124.48万元，比2020年年初预算减少30.07万元，下降2.6%。主要原因：根据北京市医疗保障局，京医保发【2020】11号相关规定，减半征收基本医疗保险单位缴费部分。另响应市财政号召，缩减支出。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本单位无相关内容。
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本单位无相关内容。
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1167.45万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属1个事业单位。2020年“三公”经费财政拨款决算数3.79万元，比2020年“三公”经费财政拨款年初预算8万元减少4.21万元。其中：
1.因公出国（境）费用。本单位无此项支出。
2.公务接待费。2020年决算数0万元，比2020年年初预算数0.5万元减少0.5万元。主要原因：受疫情影响，本年度无此项支出。
3.公务用车购置及运行维护费。2020年决算数3.79万元，比2020年年初预算数7.5万元减少3.71万元。其中，公务用车运行维护费2020年决算数3.79万元，比2020年年初预算数7.5万元减少3.71万元，主要原因：受疫情影响车辆运行维护费相应减少。2020年公务用车运行维护费中，公务用车加油0万元，公务用车维修2.53万元，公务用车保险1.2万元，公务用车其他支出0.06万元。2020年公务用车保有量3辆，车均运行维护费1.26万元。
二、机关运行经费支出情况
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额982.87万元，其中：政府采购货物支出2.08万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出980.8万元。授予中小企业合同金额133.81万元，占政府采购支出总额的13.61%，其中：授予小微企业合同金额38.58万元，占政府采购支出总额的3.93%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆5台，160.3万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备1台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释（根据自身业务职能，在以下四项基础上，至少增加一项其他专业性较强的名词进行解释，没有专业性较强名词的,可对基本支出、项目支出、支出功能分类等进行解释。）
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.基本支出：是指行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员经费和公用经费。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
项目支出绩效自评表详见附件2。